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2018年部门预算编制的说明
2018-03-30   作者:财政所 点击数:  
 索 引 号  00859425-3/2018-00009  公开日期  2018-03-30

眉山市彭山区bet365电脑版人民政府

2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

一是宣传、落实好党的路线、方针政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度。二是科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护社会稳定,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。四是加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。五是加强环境污染综合治理力度,引导群众爱护环境生态发展。

(二)2018年主要工作

1、配合做好张献忠沉银水下考古工作,完成博物馆征地拆迁;2、推进江口旅游小镇“百园之市“、“绿海明珠”项目建设,完成东山彩林、仙女湖森林运动公园项目建设,实施花漾江口,对重要节点进行绿化、美化、亮化。3、完成bet365电脑版志编撰工作;4、推进小流域污染治理,全面禁止肥水养鱼,全区范围内规模养殖户全部关停;5、加强生态环境保护,进一步推进农村生活污水治理,完成整治规划方案和污水处理厂建设,加强大气防治工作,全镇区域内实施全面户外禁烧;6、加强执法队伍建设,确保行政运行办事依法,执法有人;7、加强法制建设,依规定依程序报批流转土地,加强农村农风貌管理,及时依法查处乱搭乱建行为;8、做好集镇的建设和管理,实施乡镇环卫工作市场化试点,切实提高城乡环境综合治理水平;9、推进江东片区农业产业园区规划建设和产业结构调整,新植、品改柑橘4000亩;10、实施十大民生工程,圆满完成区下达民生工作任务;11、打好扶贫攻坚战,确保扶贫工作全面验收合格。

二、部门概况

bet365电脑版人民政府属本级预算单位,下属行政单位1个,事业单位2个。2017年末在职职工51人,其中行政22人,机关工勤1人,全额事业26人,自收自支2人,离退休32人,其中:退休32人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2018年眉山市彭山区bet365电脑版人民政府收入预算总额为1126.46万元,其中:财政拨款收入1090.16万元,纳入预算管理的非税收入36万元。相应安排支出预算1126.46万元,其中:一般公共服务支出981.86万元,社会保障和就业支出66.85万元,医疗卫生和计划生育支出31.28万元,农林水支出5万,住房保障支出41.48万元。2018年bet365电脑版人民政府预算收支较2017年增加126.1万元,其中:基本支出增加17.74元,原因是人员工资、待遇等随物价增长有所增加;项目支出增加108.37万元,原因是本年增加“百园之市”“绿海明珠”,镇志编撰等项目工作。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区bet365电脑版人民政府预算安排支出主要用于保障机关运行,江口沉银项目、环境污染物了治理等重点工作开展。基本支出831.04万元,是用于保障bet365电脑版人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下:工资福利支出463.91万元,办公费55.6万元,会议费4万元,差旅费50万元,维修(护)费5万元,租赁费8万元,培训费2万元,公务接待1.5万元,工会经费6.48万元,其他费用22.31万元。

项目支出295.43万元,主要用于廉情监督建设12万元,“百园之市”“绿海明珠”17.85万元,江口沉银10万元,党建、纪委建设8万元,安全隐患10万元、财政所、审计站建设1.5万元,环保建设52万元,脱贫攻坚5万元,第一书记经费17.84万元,人大7.6万元,规划监督执法5.24万元,城乡环综合治理48.4万元,群团经费5万元,机关事务5万元,乡镇专项经费80万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务981.86万元,主要用于机关人员工资,事务运行及项目推进。

(二)社会保障和就业66.85万元,主要用于支付社会保险。

(三)医疗卫生31.28万元,主要用于支付医疗保险。

(四)农林水支出5万元,主要用于扶贫攻坚经费支出。

(四)住房保障支出41.48万元,用于住房公积金缴存。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算支出金额15.19万元,其中:办公设备购置7.19万元,专用设备购置7万,办公家具购置1万。

六、专业名词解释

1、财政拨款收入:财政当年拨付的资金

2、其他收入:除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

3、基本支出:未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

4、项目支出:在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

6、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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