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眉山市彭山区bet365电脑版人民政府2016年决算编制说明
2017-10-20   作者: 点击数:  
 索 引 号  00859425-3/2017-00002  公开日期  2017-10-20

眉山市彭山区bet365电脑版人民政府2016年决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

一是宣传、落实好党的路线、方针政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度。二是科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护社会稳定,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。四是加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。五是协助区级各项目部门做好征地拆迁、安置补偿等工作。

(二)2016年重点工作

1、全力做好彭祖山旅游综合开发项目征地拆迁工作。该项目涉及土地3000余亩,群众300余户。2016年完成彭祖山安置区建设,并顺利分房。

2、做好岷东大道道路建设,现已完成项目征地790亩,涉及拆迁户116户。

3、做好神灯寺项目建设,完成项目区所涉及26户拆迁户的拆迁工作,完成符合购买社保的失地农民的参保工作,做好业主与当地的协调工作。

4、完成龚家堰扩建工程安置点建设,确保移民顺利搬迁。完成补水渠道工程建设、道路复建3公里和提灌站建设2座。

5、推进千湖之城项目建设,完成扩大水域面积1000亩,整治山坪塘10口,启动灌区渠道工程建设。

6、加强生态环境整治保护,推进府河流域治理项目,完成污水处理厂、农村生活垃圾收集处理项目,对畜禽养殖污染物进行处理。

7、全面完成九龙山隧道“1洞建设”,完成“2洞”的征地拆迁工作。

8、强化规划执行和监督,重拳开展好”治沙、治尘、治污、治乱、治超”五项专项行动。

9、继续强化国土、村镇建设管理,保护基本农田,实施村建建设有序管理。依法保护土地资源,禁止乱采乱挖行为。

10、完成bet365电脑版“一事一议”道路建设3公里,沟渠整治、山坪塘防渗工程。

二、部门概况

bet365电脑版人民政府属本级预算单位,下属行政单位1个,事业单位2个。包含行政编制人员24人,行政工勤人员1人,事业全额拨款人员22人,事业经费自理人员2人,退休人员31人。

三、收支决算总体情况

2016年眉山市彭山区bet365电脑版人民政府本年总收入合计12444.37万元,其中:财政拨款收入1164.28万元(包含政府性基金5万,非税30万),占比10%;其他收入11283.09万元,占比90%

 

2016年眉山市彭山区bet365电脑版人民政府本年总支出8299.66万元,其中:基本支出960.38万元,占比12%;项目支出7339.28万元,占比88%

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收入决算1161.28万元,与2015年的1550.42万元相比,减少25%。支出决算为1323.07万元,与2015年的1507.92万元相比,下降12%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

bet365电脑版人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出1318.07万元,占本年支出合计的16%。与20151507.91万元相比,一般公共预算财政拨款减少189.84万元,下降13%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

bet365电脑版人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出1318.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1154.9万元,占比88%;社会保障和就业支出59.79万元,占比5%;医疗卫生与计划生育支出27.88万元,占比2%;农林水支出28万元,占比2%,住房保障支出47.49万元,占比3%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

收入支出预算对比分析

单位:万元

名称

年初预算数

调整预算数

决算数

差异值

原因分析

一般公共服务支出

859.2

1154.9

1154.9

295.7

由项目增加导致费用增加,调资等引起开支增加

社会保障和就业支出

0

59.8

59.8

59.8

社保改革,在编人员缴纳社保

医疗卫生和计划生育

27.88

27.88

27.88

0

?

农林水支出

0

28

28

28

对村级补助投入

住房保障支出

36.8

47.49

47.49

10.69

年终绩效补缴住房公积金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

bet365电脑版人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出960.4万元,其中:人员经费692.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费268.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

bet365电脑版人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.76万元,完成预算20%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为3.54万元,完成预算25%;公务接待费支出决算为0.22万元,完成预算7%;因公出国(境)费用预算及支出均为02016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革及各项规定、改革的出台。

2016年与2015年相比,“三公”经费支出,除因公出国(境)费用均为零外,其他两项均有明显下降,对比图如下:

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

bet365电脑版人民政府2016年度使用政府性基金预算财政拨款支出5万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,bet365电脑版人民政府机关运行经费支出268.1万元,比2015296.57万元减少28.47万元,下降10%

(二)政府采购支出情况

2016年度,bet365电脑版人民政府采购支出6.4万元,全部为货物采购。

 

  
附件【四川省眉山市彭山区bet365电脑版人民政府(本级).XLS
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