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关于眉山市彭山区bet365电脑版人民政府2015年部门决算编制的说明
2016-10-25   作者: 点击数:  
 索 引 号  00859425-3/2016-j1050  公开日期  2016-10-25

 

 

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。  

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

一是宣传、落实好党的路线、方针政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度。二是科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护社会稳定,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。四是加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。  

(二)2015年重点工作完成情况

1、依托产业升级,促进农业农村发展。依托小型农田水利建设项目完成山坪塘整治10口,提灌站附件2座,石河堰整治3座,沟渠整治20公里。继续打造“长寿养生果蔬新村示范片”。依托扶贫项目新植核桃500亩,品改柑橘400亩,新植100亩。  

2、着力项目带动,促进经济腾飞发展。推进三产旅游发展,提档升级农家乐,打造最具江口文化特色的休闲旅游产业;积极配合基本完成了彭祖山长寿小镇安置主体工程建设,做好九龙山隧道项目、人防工程建设、神灯寺项目、岷东大道项目及龚家堰扩建工程安置点建设等工作。  

3、着力民生改善,提升人们幸福感。以民生案件工程为重点,及时兑现发放各项混凝资金,抓好民主救助、低保、一般、社保等民生工作;抓好环境综合整治工作,确保常态化运行;做好安全生产和信访维稳工作,为群众营造了一个和谐稳定的生活环境。  

4、着力依法行政,打造高效廉洁。严格依法行政,切实改进作风,大力推进廉政建设。  

二、部门概况

bet365电脑版人民政府属本级预算单位,下属行政单位1个,事业单位2个。  

三、收支决算总体情况

2015年bet365电脑版人民政府收入决算总额为4280.03万元,其中:当年财政拨款收入1550.42万元,其他收入0万元,上年结转收入2729.61万元。收入决算总额较2014年减少1942.79万元。  

2015年bet365电脑版人民政府支出决算总额为4280.03万元,其中:一般公共服务支出1881.32万元,社会保障和就业支出13.50万元,医疗卫生支出26.34万元,城乡社区支出536.65万元,农林水支出7.00万元,商业服务业等支出20.00万元,年末结转和结余1795.22万元。支出决算总额较2014年增加1721.21万元。  

收入总额及支出总额较2014年减少221.58万元,主要原因2015年单位其他收入比上年减少较多,同时支出方面增加养老保险、医疗卫生、就业及公共服务等方面支出均有增加。  

四、财政拨款支出决算情况

bet365电脑版人民政府财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。  

基本支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。  

项目支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。  

按支出功能分类主要用于以下方面:  

(一)一般公共服务支出1881.32万元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。  

(二)社会保障和就业支出13.5万元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险等补助支出。  

(三)医疗卫生与计划生育支出26.34万元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。  

(四)城乡社区支出536.65万元。主要用于本单位辖区范围内村、社区基础设施建设、办公场所建设等开支。  

(五)农林水支出7万元,主要用于辖区内农业建设、林业建设及用水等支出。  

(六)商业服务业等支出20万元。主要用于主要用于机关及下属事业单位参与的社会商业服务业等支出。  

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)因公出国(境)经费

2015年因公出国(境)费0万元,与2014年决算相同。主要原因是我单位不存在因公出国(境)业务。  

(二)公务接待费

2015年公务接待费3.02万元,较2014年决算数增长2.95万元,主要原因是我单位党建工作成为亮点,前来学习单位增多,同时项目等各项工作迎检、交流次数较上年增多。  

2015年公务接待费主要用于国内各单位各部门间工作衔接、学习考察及工作迎检等方面。  

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费13.01万元,较2014年决算数增加3.01万元,主要原因是我单位各项目工作启动,下村解决问题、衔接项目工作等用车更加频繁。  

截至2015年12月底,单位租用公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆。  

2015年车辆运行维护费支出13.01万元,用于保证机关及下属事业单位执行公务活动,开展基层工作调研,实施财政监督检查,开展支出绩效评价等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

bet365电脑版人民政府2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计296.57万元。  

(二)政府采购情况

本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为0万元。  

(三)国有资产占有使用情况

无单位价值200万元以上大型设备。  

  
附件【江口部门决算公开.xls
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